NEXUS.
Mapeamento de processos
Etapas, técnicas e exemplo.
Modelos · Documentação de processos
Modelos gratuitos de POP, RACI e SIPOC
Quatro modelos editáveis em Word e Excel para documentar processos, cada um com exemplo preenchido e um guia passo a passo. Grátis e sem cadastro.
01 · Downloads
Modelos de documentação de processos
Resposta rápida
Quatro modelos gratuitos, sem cadastro, para documentar processos: POP em Word, matriz RACI, SIPOC e inventário de processos em Excel. Cada um tem uma linha ou página de exemplo e um guia completo explicando como preencher.
- Formato
- Word e Excel, editáveis.
- Custo
- Gratuito, sem cadastro.
- Licença
- Use e adapte à vontade na sua empresa.
- Ordem sugerida
- Inventário → SIPOC → RACI → POP.
Modelo gratuito
Modelo de POP (Procedimento Operacional Padrão)
Word · .docx · 2 páginasCabeçalho de controle (código, versão, aprovação), objetivo, campo de aplicação, responsabilidades, definições, materiais, tabela de atividades com responsável e ponto de atenção, o que fazer quando algo dá errado, registros, indicadores e histórico de revisões.
Modelo gratuito
Modelo de matriz RACI
Excel · .xlsxAté 20 atividades e 6 papéis, lista R/A/C/I em cada célula, validação automática da regra “exatamente um A e pelo menos um R por atividade” e carga de trabalho por papel. Uma linha de exemplo já preenchida.
Modelo gratuito
Modelo de SIPOC
Excel · .xlsxObjetivo do processo, eventos de início e fim, dono, as cinco colunas (fornecedores, entradas, processo, saídas, clientes) e a coluna de requisitos do cliente, com exemplo de autorização de exames.
Modelo gratuito
Modelo de inventário de processos
Excel · .xlsxA lista de processos que vem antes do mapeamento: macroprocesso, dono, áreas, eventos de início e fim, volume, sistemas, situação da documentação, dor principal e prioridade calculada pelo impacto no cliente, frequência de problemas e dependência de pessoas.
02 · Como usar
Em que ordem usar os modelos
- 01
Inventário de processos
Liste os processos da área ou da empresa e deixe a planilha calcular a prioridade. Comece pelos três primeiros.
- 02
SIPOC
Para cada processo prioritário, combine com a equipe fronteiras, entradas, saídas e clientes em uma reunião de 60 a 90 minutos.
- 03
Fluxo em BPMN
Desenhe o passo a passo real. Se não tiver ferramenta, use o editor BPMN gratuito.
- 04
Matriz RACI
Defina quem executa, quem aprova, quem é consultado e quem é informado em cada atividade do fluxo.
- 05
POP
Escreva o procedimento das tarefas críticas, com quem executa, e publique onde a equipe consulta no dia a dia.
Prefere que alguém conduza esse trabalho com a sua equipe?
A Nexus faz o inventário, o mapeamento e a documentação, e entrega tudo editável.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre os modelos
01Os modelos são gratuitos mesmo?
Sim. Os quatro arquivos podem ser baixados sem cadastro e usados e adaptados livremente dentro da sua empresa.
02Qual modelo usar primeiro?
O inventário de processos, para decidir por onde começar. Depois SIPOC, fluxo, matriz RACI e, por último, os POPs das tarefas críticas.
03Os modelos servem para a ISO 9001?
Servem como base. A ISO 9001 pede processos e interações definidos, responsabilidades claras e informação documentada onde necessário, e esses modelos cobrem essas necessidades. A norma não exige um formato específico.
04Posso usar no Google Planilhas ou no LibreOffice?
Sim. Os arquivos .xlsx abrem no Google Planilhas e no LibreOffice, e o .docx abre no Google Docs. As validações da matriz RACI funcionam nos três.
05Vocês fazem a documentação para a empresa?
Sim. É o pacote Documentação de Processos da Nexus: SIPOC, fluxo BPMN, RACI, descritivo e POPs escritos com a equipe que executa.
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