NEXUS.
Responsável
Pergunta: quem põe a mão na massa?
Pode haver mais de um. Se ninguém é R, a atividade não acontece.
Guia · Documentação de processos
Matriz RACI: quem faz, quem decide e quem precisa saber
A matriz RACI acaba com a pergunta “de quem é isso?”. Neste guia você vê o significado de cada letra, um exemplo completo em um processo real, as regras para validar a matriz e o passo a passo para montar a sua.
01 · Definição
O que é a matriz RACI
Resposta rápida
A matriz RACI é uma tabela que cruza as atividades de um processo (linhas) com os papéis envolvidos (colunas) e indica, em cada cruzamento, quem é Responsável, Aprovador, Consultado ou Informado.
- R · Responsável
- Executa a atividade.
- A · Aprovador
- Responde pelo resultado e decide. Só um por atividade.
- C · Consultado
- Opina antes. Comunicação de mão dupla.
- I · Informado
- É avisado depois. Comunicação de mão única.
Também chamada de matriz de responsabilidades, ela é um dos documentos mais simples e mais úteis da gestão por processos. Resolve três problemas comuns em empresas em crescimento: tarefas que ninguém assume, decisões que ninguém toma e pessoas que descobrem as mudanças depois que elas já aconteceram.
02 · As quatro letras
O significado de R, A, C e I, com a pergunta certa para cada um
Para preencher cada célula sem dúvida, faça a pergunta correspondente à letra.
R
A
Aprovador
Pergunta: quem responde se der errado?
Exatamente um por linha. Tem autoridade para aprovar, vetar ou devolver.
C
Consultado
Pergunta: quem precisa ser ouvido antes?
Especialistas e áreas afetadas. Cada C a mais deixa a atividade mais lenta.
I
Informado
Pergunta: quem precisa saber depois?
Recebe o resultado para agir no próprio trabalho. Não opina.
03 · Exemplo
Exemplo de matriz RACI: processo de compra de materiais
Processo típico de uma indústria de médio porte, do pedido interno ao recebimento no almoxarifado.
| Atividade | Solicitante | Comprador | Gerente de Suprimentos | Financeiro | Almoxarifado |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrir requisição de compra | A/R | I | C | ||
| Cotar com no mínimo 3 fornecedores | C | R | A | ||
| Aprovar pedido acima da alçada | I | R | A | C | |
| Emitir pedido ao fornecedor | I | A/R | I | I | |
| Receber e conferir material | I | I | A/R | ||
| Lançar nota e programar pagamento | C | A/R | C |
Leitura por coluna: o Comprador é R em quatro das seis atividades, então vale checar a carga dele. O Gerente de Suprimentos só aparece onde decide.
Quer este modelo em planilha editável? Peça pelo WhatsApp e enviamos a versão em planilha para você adaptar aos seus processos.
04 · Passo a passo
Como fazer uma matriz RACI em 7 passos
- 01
Escolha um processo com começo e fim claros
Não tente fazer a RACI “da empresa”. Comece por um processo crítico, como compras, faturamento ou admissão.
- 02
Liste as atividades a partir do fluxo mapeado
Use verbo no infinitivo e objeto (“Aprovar pedido”). Entre 8 e 20 linhas é o ideal. Se passar disso, divida em subprocessos.
- 03
Defina os papéis (colunas)
Use cargos ou funções, não nomes. Inclua áreas externas ao processo que tomam decisões nele, como Financeiro e Jurídico.
- 04
Marque primeiro os R e os A
Para cada linha, quem executa e quem responde pelo resultado. Só depois pense em C e I.
- 05
Adicione C e I com parcimônia
Cada C é uma espera; cada I é uma mensagem. Pergunte: “se não consultarmos, o que dá errado?”
- 06
Valide linha a linha e coluna a coluna
Aplique as regras da próxima seção. Os conflitos que aparecem aqui são os problemas reais do processo.
- 07
Aprove com as áreas e publique junto do POP
A RACI isolada envelhece. Ela deve ficar anexada ao POP e ao fluxo do processo, com data de revisão.
Ninguém sabe quem aprova o quê?
Mapeamos o processo com as áreas envolvidas e entregamos a matriz RACI validada, sem sobreposição e sem lacunas.
05 · Validação
Regras para validar a matriz RACI
Leia a matriz em duas direções. Cada regra quebrada aponta um problema do processo, não só um erro de preenchimento.
Por linha (atividade)
01Exatamente um A. Nenhum A: ninguém responde. Dois ou mais: a decisão trava.
02Pelo menos um R. Sem R a atividade não tem quem execute.
03Muitos C. Mais de dois ou três deixa a atividade lenta. Troque alguns por I.
04Todos marcados. Se todos os papéis têm letra, a atividade está genérica demais. Quebre em duas.
Por coluna (papel)
05Muitos R. O papel pode estar sobrecarregado ou é um gargalo.
06Muitos A. Centralização de decisões. Avalie delegar alçadas.
07Nenhum R nem A. Talvez o papel nem precise estar no processo.
08Só I. Confirme se essa pessoa realmente usa a informação.
06 · Armadilhas
Erros mais comuns ao montar uma RACI
Fazer a RACI sem o processo mapeado
Sem o fluxo, as linhas viram uma lista de tarefas soltas e as responsabilidades ficam no nível do “achismo”.
Usar nomes de pessoas
A matriz expira na primeira troca de equipe. Use papéis.
Confundir A com “o chefe”
O A é quem responde pelo resultado daquela atividade, não necessariamente o cargo mais alto.
Preencher sozinho
Uma RACI feita sem ouvir as áreas descreve como deveria ser, não como é. As divergências são o ganho do exercício.
Nunca revisar
Mudou o sistema, a estrutura ou a alçada? A RACI precisa mudar junto.
Excesso de detalhes
Cinquenta linhas ninguém lê. Divida em subprocessos e mantenha cada matriz enxuta.
07 · Variações
RACI, RASCI e outras variações
| Modelo | Papéis | Quando usar |
|---|---|---|
| RACI | Responsável, Aprovador, Consultado, Informado | Padrão para a maioria dos processos operacionais. |
| RASCI | RACI + Support (Suporte) | Quando há quem ajude na execução sem ser o responsável, como TI ou uma equipe de apoio. |
| RACI-VS | RACI + Verificador + Signatário | Ambientes regulados (saúde, alimentos, ISO 9001) com conferência e assinatura formal. |
| CAIRO | RACI + Omitido | Quando é importante registrar explicitamente quem fica de fora. |
08 · Na prática
Como a Nexus entrega a matriz RACI
Na Nexus, a RACI não é um documento avulso. Ela sai do mapeamento de processos, onde cada raia do diagrama BPMN vira um papel e cada tarefa vira uma linha da matriz.
Etapa 1
Levantamento com as áreas
Entrevistas e workshops curtos para entender quem faz o quê hoje, o AS IS.
Etapa 2
Fluxo BPMN + RACI preliminar
Conflitos de responsabilidade viram pontos de decisão explícitos para a gestão.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre a matriz RACI
01O que significa RACI?
RACI é a sigla de Responsible (Responsável, quem executa), Accountable (Aprovador, quem responde pelo resultado e decide), Consulted (Consultado, quem opina antes) e Informed (Informado, quem é avisado depois).
02Qual a diferença entre Responsável (R) e Aprovador (A)?
O R faz o trabalho; o A responde pelo resultado e tem a palavra final. Pode haver mais de um R por atividade, mas deve haver exatamente um A. Em atividades simples, a mesma pessoa pode ser R e A (marcado como A/R).
03A matriz RACI deve usar nomes de pessoas ou cargos?
Use papéis ou cargos (Comprador, Coordenador de Qualidade). Assim a matriz continua válida quando alguém sai da empresa ou muda de função. Os nomes ficam num anexo de quem ocupa cada papel.
04Posso ter mais de um A na mesma linha?
Não. Dois aprovadores na mesma atividade é a origem clássica de decisões travadas e de “eu achei que era com você”. Se duas áreas precisam concordar, uma é A e a outra é C.
05Qual a relação entre a RACI e o mapeamento de processos?
A RACI é construída em cima das atividades mapeadas. Cada raia (lane) de um diagrama BPMN costuma virar uma coluna da RACI, e cada tarefa vira uma linha. Por isso, na Nexus, a RACI é um entregável do mapeamento de processos.
06Em que ferramenta montar a matriz RACI?
Uma planilha resolve na maioria dos casos. O que importa é ela estar ligada ao processo documentado (fluxo e POP) e ser revisada quando o processo mudar.
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